广西壮族自治区科学技术厅（部门）2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

　　第一部分：部门概况

　　一、主管部门及所属预算单位的基本情况

　　（一）科技厅机构设置情况

　　科技厅是自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门，经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区人民政府批准，科技厅内设10个职能处（室）：办公室（行政审批办公室）、人事处、政策法规与社会发展处、发展计划处（创新计划办公室）、科研条件与财务处（自治区大型科研仪器管理办公室）、基础研究处、国际合作处、高新技术发展及产业化处（自治区火炬计划办公室）、农村科技处（自治区星火计划办公室）、成果管理与科学技术普及处（自治区主席院士顾问工作处）、离退休人员工作处、机关党委、监察室。

　　科技厅增挂自治区知识产权局牌子，归口管理全区知识产权和主管自治区专利工作，内设综合处、法律事务处、规划协调处和专利管理处4个职能处室，人事、经费纳入自治区科学技术厅本级统一管理、监督核算。

　　科技厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位54个，其中行政单位1个：科技厅；厅直属事业单位7个：科技厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西知识产权发展研究中心；社会公益和农业科研单位11个：广西植物研究所、广西体育科学研究所、广西柑桔研究所、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产研究所、广西林业科学研究院、广西亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所；质量监督检测机构11个：广西电子信息产品监督检验所、广西建材产品质量监督检验站、广西化工产品质量监督检验站、广西轻工产品质量监督检验站、广西纺织产品质量监督检验站、广西汽车内燃机质量监督检验站、广西水力机械质量监督检验站、广西冶金产品质量监督检验站、广西煤炭质量监督检验站；广西包装食品塑料机械产品质量监督检测站、广西通用机械产品质量监督检测站；监测站1个：广西化工环保监测站；开发类转制科研机构23个：广西冶金研究院、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西煤炭科学研究所、广西交通科学研究院、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

　　自收自支事业单位4个：广西科学活动中心、广西技术市场、广西科技创业中心、广西科技对外交流中心；代管自收自支事业单位1个：中国科技开发院广西分院；企业1个：广西火炬高科技发展公司。

　　（二）基本职能（主要职责）

　　1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.负责拟订和组织实施广西科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　3.负责组织编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制自治区重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

　　5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

　　6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

　　8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

　　9.负责科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　10.牵头负责全区的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

　　11.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

　　12.指导、协调自治区人民政府各部门和各市、县（区）的科技管理工作；负责市、县（区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

　　13.归口管理自治区知识产权工作，主管全区专利工作。

　　14.承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　（一）科技厅本级

　　根据自治区编委核定的编制，科技厅行政编制人数81人（含自治区知识产权局），其中：科技厅机关61人，纪检、监察2人，军队转业干部1人，自治区知识产权局17人。

　　2014年预算行政编制实有在职人员70人（其中：厅局级11人、处级38人、科级16人，其他7人），全部按行政人员预算，经费在科学技术的“行政运行”预算功能科目下列支。

　　2014年预算实有离退休人员82人，包括：①离休12人，其中：厅局级4人、处级8人；②退休70人（含2000年机构改革提前退休人员5人），其中：厅级7人、处级52人、科级6人、其他5人，经费在社会保障和就业的“归口管理的行政单位离退休”预算功能科目下列支。

　　（二）科技厅机关服务中心

　　自治区编办2011年核定科技厅机关服务中心事业编制数12人。

　　2014年预算实有在职人员13人（其中：处级2人、其他11人），全部按事业人员预算，经费在科学技术的“机关服务”预算功能科目下列支。

　　2014年预算实有离退休人员2人（其中：处级1人、其他1人）。

　　（三）纳入科技厅部门预算管理的52个单位

　　2014年部门预算事业编制人数2452人，编制内实有人数2068人，离休人员76人，退休人员3837人。

　　第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

　　（见附件：2014年科技厅（部门）2014年公共财政拨款“三公”经费预算表）

　　第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

　　一、2014年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2014年收入总预算 155832.17万元，同比增加3789.94万元，增长2.49%。

　　公共财政预算拨款129738.34 万元，同比增加7983.97万元，增长6.56%。其中：经费拨款127265.33万元，同比增加7510.96万元，增长6.27%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 2473.01万元，同比增加473.01万元，增长23.65%；

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金23718.41万元，同比减少605.94万元，下降2.49%，其中：事业收入安排的资金 13134.81万元，同比减少1654.79万元，下降11.19%；

　　上年结余收入2375.42 万元，同比减少3588.09万元，下降60.17%，其中：公共财政预算拨款结转612.65万元，同比减少2791.8万元，下降82%。

　　（二）支出预算说明。

　　2014年支出总预算155832.17 万元，基本支出14505.32万元，占支出总预算的9.31%，同比减少4407.05万元，下降23.30%；项目支出 141326.85万元，占支出总预算的 90.69%，同比增加8196.99万元，增长6.16%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　201类一般公共服务382.70万元，占支出总预算0.25％，同比减少20.3万元，下降5.04％。

　　206类科学技术154009万元，占支出总预算98.83%，同比增加4664.54万元，增长3.12%。

　　208类社会保障和就业490.98万元，占支出总预算0.32％，同比增加22.18万元，增长4.73％。

　　210类医疗卫生495.24万元，占支出总预算0.32％，同比减少195.22万元，降低28.27％。

　　221类住房保障支出454.25万元，占支出总预算0.29％，同比减少286.26万元，下降38.66％。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算14505.32万元，占支出总预算的9.31%，同比减少4407.05万元，下降23.30%；

　　工资福利支出预算4179.76万元，占支出总预算2.68％，同比减少1721.82万元，下降29.18％；

　　商品和服务支出预算2737.34万元，占支出总预算1.76％，同比增加16.21万元，增长0.60％；

　　对个人和家庭的补助支出预算7588.22万元，占支出总预算4.87％，同比减少2701.44万元，下降26.25％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出141326.85万元，占支出总预算90.69％，同比增加8196.99万元，增长6.16％。

　　二、2014年部门财政拨款支出预算情况

　　2014年度财政拨款支出129738.34万元，其中：基本支出14505.32万元，项目支出115233.02万元。

　　（一）201类一般公共服务345.7万元，占财政拨款支出预算0.27%，同比增加15.7万元，增长4.76%。

　　1.20114知识产权事务345.7万元，占财政拨款支出预算0.27%，同比增加15.7万元，增长4.76%。

　　（1）2011402 一般行政管理事务（知识产权事务）280万元，占财政拨款支出预算0.22%，同比零增长。

　　（2）2011407 专利执法50万元，占财政拨款支出预算0.04%，同比零增长。

　　（3）2011450事业运行（知识产权事务）15.7万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比增加15.7万元。

　　（二）206类科学技术127752.87万元，占财政拨款支出预算98.47%，同比增加8216.27万元，增长6.87%。

　　1.20601科学技术管理事务2860万元，占财政拨款支出预算2.2%，同比减少1720.19万元，下降37.56%。

　　（1）2060101行政运行（科学技术管理事务）611.48万元，占财政拨款支出预算0.47%，同比增加8.39万元，增长1.39%。

　　（2）2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）1370万元，占财政拨款支出预算1.06%，同比减少1784.63万元，下降56.57%。

　　（3）2060103机关服务（科学技术管理事务）177.16万元，占财政拨款支出预算0.14%，同比增加108.08万元，增长156.46%。

　　（4）2060199其他科学技术管理事务701.36万元，占财政拨款支出预算0.54%，同比减少52.03万元，下降6.91%。

　　2.20602基础研究16537.96万元，占财政拨款支出预算12.75%，同比增加1755.79万元，增长11.88%。

　　（1）2060201机构运行（基础研究）2882.96万元，占财政拨款支出预算2.22%，同比增加835.79万元，增长40.83%。

　　（2）2060203自然科学基金6500万元，占财政拨款支出预算5.01%，同比零增长。

　　（3）2060204重点实验室及相关设施7000万元，占财政拨款支出预算5.4%，同比增加1000万元，增长16.67%。

　　（4）2060299其他基础研究支出155万元，占财政拨款支出预算0.12%，同比减少80万元，下降34.04%。

　　3.20603应用研究18623.01万元，占财政拨款支出预算14.35%，同比增加1977.23万元，增长11.88%。

　　（1）2060301机构运行（应用研究）15372.41万元，占财政拨款支出预算11.85%，同比增加1737.77万元，增长12.75%。

　　（2）2060302社会公益研究1958.3万元，占财政拨款支出预算1.51%，同比增加390.16万元，增长24.88%。

　　（3）2060399 其他应用研究支出1292.3万元，占财政拨款支出预算1%，同比减少150.7万元，下降10.44%。

　　4.20604技术研究与开发68210.59万元，占财政拨款支出预算52.58%，同比增加6960.59万元，增加11.36%。

　　（1）2060402应用技术研究与开发56212.59万元，占财政拨款支出预算43.33%，同比增加13562.59万元，增长31.8%。

　　（2）2060404 科技成果转化与扩散3000万元，占财政拨款支出预算2.31%，同比零增长。

　　（3）2060499其他技术研究与开发支出8998万元，占财政拨款支出预算6.94%，同比减少6602万元，下降42.32%。

　　5.20605科技条件与服务5656.44万元，占财政拨款支出预算4.36%，同比减少1641.52万元，下降22.49%。

　　（1）2060501机构运行（科技条件与服务）4240.62万元，占财政拨款支出预算3.27%，同比增加578.01万元，增长15.78%。

　　（2）2060502技术创新服务体系11万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比增加11万元。

　　（3）2060503科技条件专项170.26万元，占财政拨款支出预算0.13%，同比减少1854.74万元，下降91.59%。

　　（4）2060599其他科技条件与服务支出1234.56万元，占财政拨款支出预算0.95%，同比减少375.79万元，下降23.34%。

　　6.20607科学技术普及430万元，占财政拨款支出预算0.33%，同比零增长。

　　（1）2060702科普活动430万元，占财政拨款支出预算0.33%，同比零增长。

　　7.20608科技交流与合作975万元，占财政拨款支出预算0.75%，同比减少340万元，下降25.86%。

　　（1）2060899 其他科技交流与合作支出975万元，占财政拨款支出预算0.75%，同比减少340万元，下降25.86%。

　　8.20699其他科学技术支出14459.87万元，占财政拨款支出预算11.15%，同比增加1224.37万元，增长9.25%。

　　（1）2069901科技奖励1740万元，占财政拨款支出预算1.34%，同比增加1740万元。

　　（2）2069903转制科研机构10319.82万元，占财政拨款支出预算7.95%，同比增加512万元，增长5.22%。

　　（3）2069999 其他科学技术支出2400.05万元，占财政拨款支出预算1.85%，同比减少1027.63万元，下降29.98%。

　　（三）208类社会保障和就业490.98万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比增加22.18万元，增长4.73%。

　　1.20805 行政事业单位离退休490.98万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比增加22.18万元，增长4.73%。

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休481.63万元，占财政拨款支出预算0.37%，同比增加21.89万元，增长4.76%。

　　（2）2080502 事业单位离退休9.35万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比增加0.29万元，增长3.2%。

　　（四）210类医疗卫生与计划生育558.55万元，占财政拨款支出预算0.43%，同比减少131.91万元，下降19.1%。

　　1.21005医疗保障558.55，占财政拨款支出预算0.43%，同比减少131.91万元，下降19.1%。

　　（1）2100501行政单位医疗34.6万元，占财政拨款支出预算0.03%，同比增加0.95万元，增长2.82%。

　　（2）2100502事业单位医疗443.22万元，占财政拨款支出预算0.34%，同比减少213.59万元，下降32.52%。

　　（3）2100503公务员医疗补助80.73万元，占财政拨款支出预算0.06%，同比增加80.73万元。

　　（五）221类住房保障590.24万元，占财政拨款支出预算0.45%，同比减少138.27万元，下降18.98%。

　　1.22102住房改革支出590.24万元，占财政拨款支出预算0.45%，同比减少138.27万元，下降18.98%。

　　（1）2210201住房公积金590.24万元，占财政拨款支出预算0.45%，同比减少138.27万元，下降18.98%。

　　三、2014年项目支出预算补助市县情况

　　根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。

　　2014年公共财政拨款补助市县项目支出0万元。

　　四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算100万元，同比减少8万元，下降7.41％。

　　（二）公务接待费2014年预算215.27万元，同比减少47.24万元，下降18％。

　　（三）公务用车费2014年预算482万元，同比减少50.81万元，下降9.54％。其中：

　　1.公务用车运行维护费2014年预算387万元，同比减少40.81万元，下降9.54％。

　　2.公务用车购置2014年预算95万元，同比减少10万元，下降9.52％。