广西壮族自治区科学技术厅（部门）2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

　　一、主管部门及所属预算单位的基本情况

　　（一）科技厅机构设置情况

　　广西壮族自治区科学技术厅是广西壮族自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门；增挂自治区知识产权局牌子，归口管理全区知识产权工作。科技厅内设17个职能处（室）：办公室（行政审批办公室）、政策法规与社会发展处、发展计划处（创新计划办公室）、基础研究处、科研条件与财务处（大型科研仪器管理办公室）、高新技术发展及产业化处（火炬计划办公室）、农村科技处（星火计划办公室）、成果管理与科学技术普及处（主席院士顾问工作处）、国际合作处、人事处、机关党委、离退休人员工作处、监察室；自治区知识产权局综合处、法律事务处、规划协调处、专利管理处。

　　自治区科学技术厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位59个，其中：列入科技厅部门预算单位55个。

　　行政单位1个：自治区科学技术厅（本级）；

　　厅直属事业单位7个：自治区科学技术厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西知识产权发展研究中心；

　　社会公益和农业科研单位11个：广西植物研究所、广西体育科学研究所、广西特色作物研究院、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产科学研究院、广西林业科学研究院、广西亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所；

　　质量监督检测机构11个：广西电子信息产品监督检验所、广西建材产品质量监督检验站、广西化工产品质量监督检验站、广西轻工产品质量监督检验站、广西纺织产品质量监督检验站、广西汽车内燃机质量监督检验站、广西水力机械质量监督检验站、广西冶金产品质量监督检验站、广西煤炭质量监督检验站；广西包装食品塑料机械产品质量监督检测站、广西通用机械产品质量监督检测站；

　　监测站1个：广西化工环保监测站；

　　开发类转制科研机构23个：广西冶金研究院、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西煤炭科学研究所、广西交通科学研究院、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

　　差额拨款事业单位1个：广西东盟技术转移中心（广西对外科技交流中心，新成立单位，未编入预算）。

　　未纳入科技厅部门预算的自收自支、实行企业化管理的事业单位4个：广西科学活动中心、广西技术市场、广西火炬高科技发展公司，中国科技开发院广西分院（代管单位）。

　　（二）基本职能（主要职责）

　　1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.负责拟订和组织实施广西科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　3.负责组织编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制自治区重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

　　5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

　　6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

　　8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科技仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

　　9.负责自治区科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　10.牵头负责全区的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

　　11.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

　　12.指导、协调自治区人民政府各部门和各市、县（区）的科技管理工作；负责市、县（区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

　　13.归口管理自治区知识产权工作，主管全区专利工作。

　　14.承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　（一）科技厅本级

　　根据自治区编委核定的编制，广西壮族自治区科学技术厅全额拨款的行政编制人数83人（含自治区知识产权局），其中：科技厅机关61人，纪检、监察2人，军队转业干部3人，自治区知识产权局17人。

　　2015年预算行政编制实有在职人员77人（其中：厅局级10人、处级49人、科级14人，其他4人），全部按行政人员预算，经费在科学技术的“行政运行”预算功能科目下列支。

　　2015年预算实有离退休人员83人，包括：（1）离休12人，其中：厅局级4人、处级8人；（2）退休71人（含2000年机构改革提前退休人员3人），其中：厅级7人、处级53人、科级5人、其他6人，经费在社会保障和就业的“归口管理的行政单位离退休”预算功能科目下列支。

　　（二）科技厅机关服务中心

　　自治区编办2011年核定广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心全额拨款的事业编制数12人。

　　2015年预算实有在职人员12人（其中：处级2人、其他10人），全部按事业人员预算，经费在科学技术的“机关服务”预算功能科目下列支。

　　2015年预算实有离退休人员3人（其中：处级1人、其他2人）。

　　（三）纳入科技厅部门预算管理的53个单位

　　2015年部门预算事业编制人数2448人，编制内实有人数2119人，离休人员66人，退休人员3846人。

第二部分：科技厅2015年部门预算报表

　　表一：部门预算收支预算总表

　　表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

　　表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

　　表四：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）

　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

　　（表格详见附件：2015年部门预算公开.xls）

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2015年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2015年收入总预算179611.25万元，同比增加23779.08万元，同比增长15.26%。其中：

　　公共财政预算拨款143802.98万元，同比增加14064.64万元，同比增长10.84%；其中：经费拨款140495.98万元，同比增加13230.65万元，增长10.40%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3307万元，同比增加833.99万元，增长33.72％，其中：行政事业性收费收入安排的资金3021.6万元，同比增加840.89万元，增长38.56％；国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金285.4万元，同比增加152.9万元，增长115.40％。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金29510.13万元，同比增加5791.72万元，增长24.42%；其中：事业收入安排的资金13808.85万元，同比增加674.04万元，增长5.13%；经营收入安排的资金721.39万元，同比减少117.68万元，下降14.03%；其他收入安排的资金14979.89万元，同比增加5235.36万元，增长53.73%。

　　上年结余收入6298.14万元，同比增加3922.72万元，增长165.14%；其中：公共财政预算拨款结转5148.14万元，同比增加4535.49万元，增长740.31%；其他结转1150万元，同比减少552.87万元，下降32.47%。

　　（二）支出预算说明

　　2015年支出总预算179611.25万元，基本支出14781.91万元，占支出总预算8.23%，同比增加276.59万元，增长1.91%；项目支出164829.34万元，占支出总预算91.77%，同比增加23502.49万元，增长16.63%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

　　201类一般公共服务200万元，占支出总预算0.11%，同比减少182.7万元，下降47.74%。

　　206类科学技术177425.98万元，占支出总预算98.78%，同比增加23416.98万元，增长15.20%。

　　208类社会保障和就业503.29万元，占支出总预算0.28%，同比增加12.31万元，增长2.51%。

　　210类医疗卫生542.21万元，占支出总预算0.30%，同比增加46.97万元，增长9.48%。

　　213类森林资源监测（林业）389万元，占支出总预算0.22%，同比增加389万元。

　　221类住房保障支出550.77万元，占支出总预算0.31%，同比增加96.52万元，增长21.25%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出预算14781.91万元，占支出总预算8.23%，同比增加276.59万元，增长1.91%。其中：

　　工资福利支出预算4355.9万元，占基本支出预算29.47%，同比增加176.14万元，增长4.21%；

　　商品和服务支出预算2983.21万元，占基本支出预算20.18%，同比增加245.87万元，增长8.98%；

　　对个人和家庭的补助支出预算7442.8万元，占基本支出预算50.35%，同比减少145.42万元，下降1.92%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出164829.34万元，占支出总预算91.77%，同比增加23502.49万元，增长16.63%。

　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况

　　2015年度财政拨款支出143802.98万元，其中：基本支出14781.91万元，项目支出129021.07万元。

　　（一）201类一般公共服务200万元，占财政拨款支出预算0.14%，同比减少145.7万元，下降42.15%。

　　1.20114知识产权事务200万元，占财政拨款支出预算0.14%，同比减少145.7万元，下降42.15%。

　　（1）2011402 一般行政管理事务（知识产权事务）200万元，占财政拨款支出预算0.14%，同比减少80万元，下降28.57%。

　　（二）206类科学技术142006.71万元，占财政拨款支出预算98.75%，同比增加14253.84万元，增长11.16%。

　　1.20601科学技术管理事务2569.61万元，占财政拨款支出预算1.79%，同比减少290.39万元，下降10.15%。

　　（1）2060101行政运行（科学技术管理事务）690.35万元，占财政拨款支出预算0.48%，同比增加78.87万元，增长12.90%。

　　（2）2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）1466万元，占财政拨款支出预算1.02%，同比增加96万元，增长7.01%。

　　（3）2060103机关服务（科学技术管理事务）113.01万元，占财政拨款支出预算0.08%，同比减少64.15万元，下降36.21%。

　　（4）2060199其他科学技术管理事务300.25万元，占财政拨款支出预算0.21%，同比减少401.11万元，下降57.19%。

　　2.20602基础研究15870.59万元，占财政拨款支出预算11.04%，同比减少667.37万元，下降4.04%。

　　（1）2060201机构运行（基础研究）2195.59万元，占财政拨款支出预算1.53%，同比减少687.37万元，下降23.84%。

　　（2）2060203自然科学基金6500万元，占财政拨款支出预算4.52%，同比零增长。

　　（3）2060204重点实验室及相关设施7000万元，占财政拨款支出预算4.87%，同比零增长。

　　（4）2060299其他基础研究支出175万元，占财政拨款支出预算0.12%，同比增加20万元，增长12.90%。

　　3.20603应用研究31392.39万元，占财政拨款支出预算21.83%，同比增加12769.38万元，增长68.57%。

　　（1）2060301机构运行（应用研究）17993.11万元，占财政拨款支出预算12.51%，同比增加2620.70万元，增长17.05%。

　　（2）2060302社会公益研究2102.28万元，占财政拨款支出预算1.46%，同比增加143.98万元，增长7.35%。

　　（3）2060399 其他应用研究支出11297万元，占财政拨款支出预算7.86%，同比增加10004.70万元，增长774.18%。

　　4.20604技术研究与开发70605.24万元，占财政拨款支出预算49.1%，同比增加2394.65万元，增长3.51%。

　　（1）2060401机构运行（技术研究与开发）5109万元，占财政拨款支出预算3.55%，同比增加5109万元。

　　（2）2060402应用技术研究与开发51870万元，占财政拨款支出预算36.07%，同比减少4342.59万元，下降7.73%。

　　（3）2060404 科技成果转化与扩散4401万元，占财政拨款支出预算3.06%，同比增加1401万元，增长46.70%。

　　（4）2060499其他技术研究与开发支出9225.24万元，占财政拨款支出预算6.42%，同比增加227.24万元，增长2.53%。

　　5.20605科技条件与服务6324.33万元，占财政拨款支出预算4.40%，同比增加667.89万元，增长11.81%。

　　（1）2060501机构运行（科技条件与服务）5077.91万元，占财政拨款支出预算3.53%，同比增加837.29万元，增长19.74%。

　　（2）2060502技术创新服务体系98.24万元，占财政拨款支出预算0.07%，同比增加87.24万元，增长793.09%。

　　（3）2060503科技条件专项163.25万元，占财政拨款支出预算0.11%，同比减少7.01万元，下降4.12%。

　　（4）2060599其他科技条件与服务支出984.93万元，占财政拨款支出预算0.68%，同比减少249.63万元，下降20.22%。

　　6.20607科学技术普及218万元，占财政拨款支出预算0.15%，同比减少212万元，下降49.30%。

　　（1）2060702科普活动218万元，占财政拨款支出预算0.15%，同比减少212万元，下降49.30%。

　　7.20608科技交流与合作540万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少435万元，下降44.62%。

　　（1）2060899 其他科技交流与合作支出540万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少435万元，下降44.62%。

　　8.20699其他科学技术支出14486.55万元，占财政拨款支出预算10.07%，同比增加26.68万元，增长0.18%。

　　（1）2069901科技奖励1419万元，占财政拨款支出预算0.99%，同比减少321万元，下降18.45%。

　　（2）2069903转制科研机构10398.14万元，占财政拨款支出预算7.23%，同比增加78.32万元，增长0.76%。

　　（3）2069999 其他科学技术支出2669.41万元，占财政拨款支出预算1.86%，同比增加269.36万元，增长11.22%。

　　（三）208类社会保障和就业503.29万元，占财政拨款支出预算0.35%，同比增加12.31万元，增长2.51%。

　　1.20805 行政事业单位离退休503.29万元，占财政拨款支出预算0.35%，同比增加12.31万元，增长2.51%。

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休490.1万元，占财政拨款支出预算0.34%，同比增加8.47万元，增长1.76%。

　　（2）2080502 事业单位离退休13.19万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比增加3.84万元，增长41.07%。

　　（四）210类医疗卫生与计划生育542.21万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少16.34万元，下降2.93%。

　　1.21005医疗保障542.21万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少16.34万元，下降2.93%。

　　（1）2100501行政单位医疗38.66万元，占财政拨款支出预算0.03%，同比增加4.06万元，增长11.73%。

　　（2）2100502事业单位医疗429.37万元，占财政拨款支出预算0.30%，同比减少13.85万元，下降3.12%。

　　（3）2100503公务员医疗补助74.18万元，占财政拨款支出预算0.05%，同比减少6.55万元，下降8.11%。

　　（五）221类住房保障550.77万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少39.47万元，下降6.69%。

　　1.22102住房改革支出550.77万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少39.47万元，下降6.69%。

　　（1）2210201住房公积金550.77万元，占财政拨款支出预算0.38%，同比减少39.47万元，下降6.69%。

　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算1666.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算601.5万元，公务接待费支出预算407.55万元，公务用车运行维护费支出预算657.1万元，公务用车购置费支出预算0元。

　　（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算625.71万元，比2014年初预算减少171.56万元，下降21.52%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2015年预算90万元，同比减少10万元，下降10％。

　　2.公务接待费2015年预算139万元，同比减少76.27万元，下降35.43%。

　　3.公务用车费2015年预算396.71万元，同比减少85.29万元，下降17.70%。其中：公务用车运行维护费2015年预算396.71万元，同比增加9.71万元，增长2.51％。公务用车购置2015年预算0万元，同比减少95万元，下降100％。