广西壮族自治区科学技术厅（部门）2016年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

　　一、主管部门及所属预算单位的基本情况

　　（一）科技厅机构设置情况

　　广西壮族自治区科学技术厅是广西壮族自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门；增挂自治区知识产权局牌子，归口管理全区知识产权工作。科技厅内设16个职能处（室）：办公室（行政审批办公室）、政策法规与监督处、规划财务处、基础研究处（大型科研仪器管理办公室）、高新技术发展及产业化处（火炬计划办公室）、农村科技处（星火计划办公室）、社会发展科技处、国际与区域科技合作处、产学研合作与成果转化处（主席院士顾问工作处）、人事处、机关党委、离退休人员工作处；自治区知识产权局综合处、执法与监督处、规划协调处、专利管理处。驻厅机构1个：监察室。

　　自治区科学技术厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位58个，其中：列入科技厅部门预算单位55个。

　　行政单位1个：自治区科学技术厅（本级）；

　　厅直属事业单位8个：自治区科学技术厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西知识产权发展研究中心、广西东盟技术转移中心（中国东盟技术转移中心）；

　　社会公益和农业科研单位11个：广西植物研究所、广西体育科学研究所、广西特色作物研究院、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产科学研究院、广西林业科学研究院、广西亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所；

　　质量检测机构11个：广西电子信息产品检验所、广西建材产品质量检验站、广西化工产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西纺织产品质量检验站、广西汽车内燃机质量检验站、广西水力机械质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西煤炭质量监督检验站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站、广西通用机械产品质量检测站；

　　监测站1个：广西化工环保监测站；

　　开发类转制科研机构23个：广西冶金研究院、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西煤炭科学研究所、广西交通科学研究院、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

　　未纳入科技厅部门预算的自收自支、实行企业化管理的事业单位3个：广西科学活动中心、广西技术市场、中国科技开发院广西分院（代管单位）。

　　（二）基本职能（主要职责）

　　1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.负责拟订和组织实施广西科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　3.负责组织编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制自治区重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

　　5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

　　6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

　　8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科技仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

　　9.负责自治区科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　10.牵头负责全区的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

　　11.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

　　12.指导、协调自治区人民政府各部门和各市、县（区）的科技管理工作；负责市、县（区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

　　13.归口管理自治区知识产权工作，主管全区专利工作。

　　14.承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　（一）科技厅本级

　　根据自治区编委核定的编制，广西壮族自治区科学技术厅全额拨款的行政编制人数83人（含自治区知识产权局），其中：科技厅机关61人，纪检、监察2人，军队转业干部3人，自治区知识产权局17人。

　　2016年预算行政编制实有在职人员76人（其中：厅局级11人、处级47人、科级15人，其他3人），全部按行政人员预算，经费在科学技术的“行政运行”预算功能科目下列支。

　　2016年预算实有离退休人员86人，包括：①离休12人，其中：厅局级4人、处级8人；②退休74人（含2000年机构改革提前退休人员1人），其中：厅级8人、处级55人、科级5人、其他6人，经费在社会保障和就业的“归口管理的行政单位离退休”预算功能科目下列支。

　　（二）科技厅机关服务中心

　　自治区编办2011年核定广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心全额拨款的事业编制数12人。

　　2016年预算实有在职人员11人（其中：处级1人、其他10人），全部按事业人员预算，经费在科学技术的“机关服务”预算功能科目下列支。

　　2016年预算实有退休人员3人（其中：处级1人、其他2人）。

　　（三）纳入科技厅部门预算管理的53个单位

　　2016年部门预算事业编制人数2371人，编制内实有人数2107人，离休人员69人，退休人员3852人。

第二部分：科技厅2016年部门预算报表

　　表一：财政拨款收支总表

　　表二：一般公共预算支出表

　　表三：一般公共预算基本支出表

　　表四：一般公共预算“三公”经费支出表

　　表五：政府性基金预算支出表

　　表六：部门收支总表

　　表七：部门收入总表

　　表八：部门支出总表

　　（详见附件：科技厅2016年部门预算公开报表.xls）

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2016年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2016年收入总预算158141.55万元，同比减少21469.70万元，下降11.95%。其中：

　　公共财政预算拨款121417.44万元，同比减少22385.54万元，下降15.57%；其中：经费拨款118366.64万元，同比减少22129.34万元，下降15.75%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3050.8万元，同比减少256.20万元，下降7.75％，其中：行政事业性收费收入安排的资金2887万元，同比减少134.6万元，下降4.45％；罚没收入安排的资金20万元，同比增加20万元；国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金143.8万元，同比减少141.6万元，下降49.61％。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金31243.57万元，同比增加1733.44万元，增长5.87%；其中：事业收入安排的资金14931.7万元，同比增加1122.85万元，增长8.13%；经营收入安排的资金661.84万元，同比减少59.55万元，下降8.25%；其他收入安排的资金15650.03万元，同比增加670.14万元，增长4.47%。

　　上年结余收入5480.54万元，同比减少817.60万元，下降12.98%；其中：公共财政预算拨款结转1394.45万元，同比减少3753.69万元，下降72.91%；其他结转4086.09万元，同比增加2936.09万元，增长255.31%。

　　（二）支出预算说明

　　2016年支出总预算158141.55万元，基本支出14950.85万元，占支出总预算9.45%，同比增加168.94万元，增长1.14%；项目支出143190.70万元，占支出总预算90.55%，同比减少21638.64万元，下降13.13%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

　　201类一般公共服务354万元，占支出总预算0.22%，同比增加154万元，增长77%。

　　206类科学技术155604.59万元，占支出总预算98.40%，同比减少21821.39万元，下降12.30%。

　　208类社会保障和就业136.76万元，占支出总预算0.09%，同比减少366.53万元，下降72.83%。

　　210类医疗卫生890.19万元，占支出总预算0.56%，同比增加347.98万元，增长64.18%。

　　211类节能环保支出9.9万元，占支出总预算0.01%，同比增加9.9万元。

　　213类森林资源监测（林业）32.28万元，占支出总预算0.02%，同比减少356.72万元，下降91.07%。

　　215类资源勘探信息等支出174万元，占支出总预算0.11%，同比增加174万元。

　　221类住房保障支出939.83万元，占支出总预算0.59%，同比增加389.06万元，增长70.64%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　(1)基本支出预算

　　基本支出预算14950.85万元，占支出总预算9.45%，同比增加168.94万元，增长1.14%。其中：

　　工资福利支出预算9528.74万元，占基本支出预算63.73%，同比增加5172.84万元，增长118.75%；

　　商品和服务支出预算3055.21万元，占基本支出预算20.44%，同比增加72万元，增长2.41%；

　　对个人和家庭的补助支出预算2366.90万元，占基本支出预算15.83%，同比减少5075.90万元，下降68.2%。

　　(2)项目支出预算

　　项目支出143190.70万元，占支出总预算90.55%，同比减少21638.64万元，下降13.13%。

　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况

　　2016年度财政拨款支出121417.44万元，其中：基本支出14950.85万元，项目支出106466.59万元。

　　2011402 一般行政管理事务（知识产权事务）240万元，占财政拨款支出预算0.20%，同比增加40万元，增长20%。

　　2060101 行政运行（科学技术管理事务）978.34万元，占财政拨款支出预算0.81%，同比增加287.99万元，增长41.72%。

　　2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务）656万元，占财政拨款支出预算0.54%，同比减少810万元，下降55.25%。

　　2060103 机关服务（科学技术管理事务）252.04万元，占财政拨款支出预算0.21%，同比增加139.03万元，增长123.02%。

　　2060199 其他科学技术管理事务806.25万元，占财政拨款支出预算0.66%，同比增加506万元，增长168.53%。

　　2060201 机构运行（基础研究）2044.98万元，占财政拨款支出预算1.68%，同比减少150.61万元，下降6.86%。

　　2060203 自然科学基金6500万元，占财政拨款支出预算5.35%，同比零增长。

　　2060299 其他基础研究支出35万元，占财政拨款支出预算0.03%，同比减少140万元，下降80%。

　　2060301 机构运行（应用研究）15028.02万元，占财政拨款支出预算12.38%，同比减少2965.09万元，下降16.48%。

　　2060302 社会公益研究2133.4万元，占财政拨款支出预算1.76%，同比增加31.12万元，增长1.48%。

　　2060399 其他应用研究支出535万元，占财政拨款支出预算0.44%，同比减少10762万元，下降95.26%。

　　2060402 应用技术研究与开发62350万元，占财政拨款支出预算51.35%，同比增加10480万元，增长20.20%。

　　2060404 科技成果转化与扩散2135万元，占财政拨款支出预算1.76%，同比减少2266万元，下降51.49%。

　　2060499 其他技术研究与开发支出9001.68万元，占财政拨款支出预算7.41%，同比减少223.56万元，下降2.42%。

　　2060501 机构运行（科技条件与服务）5239.9万元，占财政拨款支出预算4.32%，同比增加161.99万元，增长3.19%。

　　2060502 技术创新服务体系114.71万元，占财政拨款支出预算0.09%，同比增加16.47万元，增长16.77%。

　　2060503 科技条件专项16.37万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比减少146.88万元，下降89.97%。

　　2060599 其他科技条件与服务支出589.04万元，占财政拨款支出预算0.49%，同比减少395.89万元，下降40.19%。

　　2060603 社科基金支出0.14万元，同比增加0.14万元。

　　2060699 其他社会科学支出7.08万元，占财政拨款支出预算0.01%，同比增加7.08万元。

　　2060702 科普活动280万元，占财政拨款支出预算0.23%，同比增加62万元，增长28.44%。

　　2060899 其他科技交流与合作支出595万元，占财政拨款支出预算0.49%，同比增加55万元，增长10.19%。

　　2069901 科技奖励1840万元，占财政拨款支出预算1.52%，同比增加421万元，增长29.67%。

　　2069903 转制科研机构362.48万元，占财政拨款支出预算0.30%，同比减少10035.66万元，下降96.51%。

　　2069999 其他科学技术支出7710.23万元，占财政拨款支出预算6.35%，同比增加5040.82万元，增长188.84%。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休136.39万元，占财政拨款支出预算0.11%，同比减少353.71万元，下降72.17%。

　　2080502 事业单位离退休0.37万元，同比减少12.82万元，下降97.19%。

　　2100501 行政单位医疗52.95万元，占财政拨款支出预算0.04%，同比增加14.29万元，增长36.96%。

　　2100502 事业单位医疗740.58万元，占财政拨款支出预算0.61%，同比增加311.21万元，增长72.48%。

　　2100503 公务员医疗补助96.66万元，占财政拨款支出预算0.08%，同比增加22.48万元，增长30.30%。

　　2210201 住房公积金939.83万元，占财政拨款支出预算0.77%，同比增加389.06万元，增长70.64%。

　　三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算1458.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算638.70万元，公务接待费支出预算367.02万元，公务用车运行维护费支出预算452.35万元，公务用车购置费支出预算0元。

　　（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算566.63万元，同比减少59.08万元，下降9.44%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2016年预算90万元，同比0增长。

　　2.公务接待费2016年预算138.8万元，同比减少0.20万元，下降0.14%。

　　3.公务用车费2016年预算337.83万元，同比减少85.29万元，下降17.70%。其中：公务用车运行维护费2016年预算337.83万元，同比减少85.29万元，下降17.70%。公务用车购置2016年预算0万元，同比0增长。